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某生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)因意外事故損失外購(gòu)鋼材成本30萬元,保險(xiǎn)公司調(diào)查后同意賠付4萬元,

2021-04-25   

某生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)因意外事故損失外購(gòu)鋼材成本30萬元,保險(xiǎn)公司調(diào)查后同意賠付4萬元,其余損失已報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意扣除。下列說法不正確的是( )。

A.稅前準(zhǔn)予扣除的損失為26萬元

B.稅前準(zhǔn)予扣除的損失為31.1萬元

C.稅前不得扣除的損失為4萬元

D.損失原材料而轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅準(zhǔn)予所得稅前扣除

正確答案:

A存貨毀損凈損失準(zhǔn)予所得稅前扣除,凈損失包括不得從銷項(xiàng)稅前中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。該企業(yè)資產(chǎn)凈損失=30+30×17%-4=31.1(萬元)

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